| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 965 200 Kč | 3 965 200 Kč | 845 536 Kč | 21,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 876 800 Kč | 876 800 Kč | 227 097 Kč | 25,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 2 633 600 Kč | 2 633 600 Kč | 550 445 Kč | 20,9% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 398 800 Kč | 398 800 Kč | 50 000 Kč | 12,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 46 000 Kč | 46 000 Kč | 2 994 Kč | 6,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 0 Kč | 15 000 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |