| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 633 600 Kč | 2 633 600 Kč | 550 445 Kč | 20,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 580 400 Kč | 580 400 Kč | 95 439 Kč | 16,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 237 800 Kč | 237 800 Kč | 53 769 Kč | 22,6% |
| 516 | Nákup služeb | 693 500 Kč | 693 500 Kč | 113 034 Kč | 16,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 121 900 Kč | 1 121 900 Kč | 274 717 Kč | 24,5% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 0 Kč | 0 Kč | 13 486 Kč | 0,00% |