| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 808 600 Kč | 751 956 Kč | 737 472 Kč | 98,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 82 390 Kč | 121 250 Kč | 111 942 Kč | 92,3% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 84 440 Kč | 101 430 Kč | 100 491 Kč | 99,1% |
| 516 | Nákup služeb | 231 210 Kč | 303 205 Kč | 301 485 Kč | 99,4% |
| 517 | Ostatní nákupy | 312 560 Kč | 132 571 Kč | 129 916 Kč | 98,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 98 000 Kč | 93 500 Kč | 93 638 Kč | 100,1% |