| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 633 400 Kč | 657 076 Kč | 652 047 Kč | 99,2% | |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 487 000 Kč | 505 626 Kč | 500 620 Kč | 99,0% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 146 400 Kč | 151 450 Kč | 151 427 Kč | 100,0% |