| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 026 600 Kč | 1 236 791 Kč | 1 126 695 Kč | 91,1% | |
| 513 | Nákup materiálu | 161 000 Kč | 213 036 Kč | 187 862 Kč | 88,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 90 000 Kč | 86 000 Kč | 69 005 Kč | 80,2% |
| 516 | Nákup služeb | 278 000 Kč | 326 478 Kč | 288 975 Kč | 88,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 397 600 Kč | 511 277 Kč | 485 852 Kč | 95,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 95 000 Kč | 95,0% |