| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 992 100 Kč | 1 037 081 Kč | 713 405 Kč | 68,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 232 000 Kč | 232 316 Kč | 61 292 Kč | 26,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 77 000 Kč | 83 388 Kč | 77 666 Kč | 93,1% |
| 516 | Nákup služeb | 360 000 Kč | 359 522 Kč | 275 572 Kč | 76,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 223 100 Kč | 246 855 Kč | 187 904 Kč | 76,1% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 100 000 Kč | 115 000 Kč | 110 972 Kč | 96,5% |