| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 311 100 Kč | 1 399 659 Kč | 1 069 946 Kč | 76,4% | |
| 513 | Nákup materiálu | 328 700 Kč | 463 283 Kč | 266 133 Kč | 57,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 80 100 Kč | 76 100 Kč | 75 252 Kč | 98,9% |
| 516 | Nákup služeb | 362 630 Kč | 329 430 Kč | 323 151 Kč | 98,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 409 670 Kč | 404 846 Kč | 280 786 Kč | 69,4% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 130 000 Kč | 126 000 Kč | 124 625 Kč | 98,9% |