| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 460 000 Kč | 35 379 170 Kč | 32 369 992 Kč | 91,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 025 Kč | 15,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 6 249 000 Kč | 6 284 000 Kč | 6 032 396 Kč | 96,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 15 408 000 Kč | 18 931 210 Kč | 17 253 479 Kč | 91,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 447 000 Kč | 452 000 Kč | 361 821 Kč | 80,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 980 000 Kč | 1 064 900 Kč | 841 169 Kč | 79,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 356 000 Kč | 8 627 060 Kč | 7 878 102 Kč | 91,3% |