| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 810 000 Kč | 33 866 618 Kč | 29 956 846 Kč | 88,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 21 228 000 Kč | 22 605 618 Kč | 19 956 494 Kč | 88,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 582 000 Kč | 11 261 000 Kč | 10 000 352 Kč | 88,8% |