| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 810 000 Kč | 33 866 618 Kč | 29 956 846 Kč | 88,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 881 Kč | 84,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 367 000 Kč | 4 450 000 Kč | 3 284 060 Kč | 73,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 20 008 000 Kč | 21 730 901 Kč | 20 230 263 Kč | 93,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 423 000 Kč | 423 000 Kč | 393 704 Kč | 93,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 616 000 Kč | 624 000 Kč | 406 186 Kč | 65,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 376 000 Kč | 6 618 717 Kč | 5 625 752 Kč | 85,0% |