| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 363 000 Kč | 10 603 430 Kč | 10 324 047 Kč | 97,4% | |
| 501 | Platy | 5 892 000 Kč | 6 001 500 Kč | 5 958 414 Kč | 99,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 910 000 Kč | 2 013 430 Kč | 1 838 743 Kč | 91,3% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 550 000 Kč | 2 577 500 Kč | 2 519 323 Kč | 97,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 7 567 Kč | 68,8% |