| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 902 200 Kč | 13 821 810 Kč | 9 895 066 Kč | 71,6% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 297 Kč | 97,8% |
| 513 | Nákup materiálu | 1 525 400 Kč | 1 579 920 Kč | 891 835 Kč | 56,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 481 000 Kč | 486 000 Kč | 357 884 Kč | 73,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 310 000 Kč | 1 495 600 Kč | 989 647 Kč | 66,2% |
| 516 | Nákup služeb | 4 809 000 Kč | 4 643 890 Kč | 3 858 635 Kč | 83,1% |
| 517 | Ostatní nákupy | 5 617 300 Kč | 5 396 900 Kč | 3 613 954 Kč | 67,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 159 500 Kč | 187 500 Kč | 151 815 Kč | 81,0% |