| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 477 000 Kč | 28 355 222 Kč | 26 717 779 Kč | 94,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 87 000 Kč | 85 687 Kč | 98,5% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 25 477 000 Kč | 28 150 722 Kč | 26 526 685 Kč | 94,2% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 117 500 Kč | 105 406 Kč | 89,7% |