| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 140 000 Kč | 32 725 695 Kč | 31 481 382 Kč | 96,2% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 677 890 Kč | 11 806 298 Kč | 10 648 623 Kč | 90,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 14 286 510 Kč | 14 601 668 Kč | 9 957 453 Kč | 68,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 194 000 Kč | 92,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 5 571 400 Kč | 5 678 529 Kč | 10 425 620 Kč | 183,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 289 200 Kč | 319 200 Kč | 227 006 Kč | 71,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 105 000 Kč | 110 000 Kč | 28 680 Kč | 26,1% |