| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 42 755 000 Kč | 43 034 195 Kč | 39 521 543 Kč | 91,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 4 247 Kč | 9,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 5 616 000 Kč | 5 881 000 Kč | 4 307 136 Kč | 73,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 26 163 100 Kč | 26 444 915 Kč | 21 538 629 Kč | 81,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 892 500 Kč | 1 392 500 Kč | 970 137 Kč | 69,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 726 800 Kč | 892 400 Kč | 565 348 Kč | 63,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 311 600 Kč | 8 378 380 Kč | 12 136 046 Kč | 144,8% |