| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 745 000 Kč | 45 975 132 Kč | 42 667 924 Kč | 92,8% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 27 105 000 Kč | 28 801 771 Kč | 27 277 586 Kč | 94,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 19 640 000 Kč | 17 173 361 Kč | 15 390 337 Kč | 89,6% |