| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 46 745 000 Kč | 45 975 132 Kč | 42 667 924 Kč | 92,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 963 Kč | 22,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 461 000 Kč | 7 996 000 Kč | 6 174 497 Kč | 77,2% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 24 032 500 Kč | 25 161 737 Kč | 22 452 211 Kč | 89,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 288 000 Kč | 3 288 000 Kč | 3 086 015 Kč | 93,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 541 000 Kč | 664 900 Kč | 551 657 Kč | 83,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 382 500 Kč | 8 824 495 Kč | 10 394 580 Kč | 117,8% |