| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 300 000 Kč | 48 428 049 Kč | 50 450 268 Kč | 104,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 29 490 000 Kč | 33 051 549 Kč | 37 103 714 Kč | 112,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 14 810 000 Kč | 15 376 500 Kč | 13 346 554 Kč | 86,8% |