| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 44 300 000 Kč | 48 428 049 Kč | 50 450 268 Kč | 104,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 40 000 Kč | 44 000 Kč | 13 399 Kč | 30,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 12 903 000 Kč | 14 279 979 Kč | 12 411 529 Kč | 86,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 750 500 Kč | 22 888 998 Kč | 20 187 251 Kč | 88,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 045 950 Kč | 1 160 750 Kč | 1 050 757 Kč | 90,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 562 900 Kč | 636 100 Kč | 471 119 Kč | 74,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 8 997 650 Kč | 9 418 222 Kč | 16 316 213 Kč | 173,2% |