| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 400 000 Kč | 77 073 346 Kč | 161 906 354 Kč | 210,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 32 635 000 Kč | 35 919 641 Kč | 122 731 383 Kč | 341,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 36 765 000 Kč | 41 153 705 Kč | 39 174 971 Kč | 95,2% |