| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 400 000 Kč | 77 073 346 Kč | 161 906 354 Kč | 210,1% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 15 757 Kč | 35,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 36 388 000 Kč | 35 750 908 Kč | 34 266 375 Kč | 95,8% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 20 476 000 Kč | 24 609 941 Kč | 22 151 950 Kč | 90,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 828 000 Kč | 837 000 Kč | 701 184 Kč | 83,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 1 747 000 Kč | 5 214 786 Kč | 5 010 523 Kč | 96,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 9 916 000 Kč | 10 615 711 Kč | 99 760 565 Kč | 939,7% |