| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 64 900 000 Kč | 64 900 000 Kč | 11 434 482 Kč | 17,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 736 Kč | 9,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 22 678 000 Kč | 22 678 000 Kč | 585 436 Kč | 2,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 30 788 000 Kč | 30 788 000 Kč | 5 282 900 Kč | 17,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 343 450 Kč | 343 450 Kč | 51 535 Kč | 15,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 574 000 Kč | 574 000 Kč | 208 390 Kč | 36,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 10 466 550 Kč | 10 466 550 Kč | 5 301 484 Kč | 50,7% |