| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 575 000 Kč | 2 712 886 Kč | 2 561 916 Kč | 94,4% | |
| 501 | Platy | 1 250 000 Kč | 1 205 333 Kč | 1 103 499 Kč | 91,6% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 789 000 Kč | 941 222 Kč | 911 981 Kč | 96,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 536 000 Kč | 566 331 Kč | 546 436 Kč | 96,5% |