| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 313 000 Kč | 9 143 411 Kč | 8 240 434 Kč | 90,1% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 575 000 Kč | 2 712 886 Kč | 2 561 916 Kč | 94,4% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 4 535 000 Kč | 5 990 523 Kč | 5 272 573 Kč | 88,0% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 21 618 Kč | 21 161 Kč | 97,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 119 000 Kč | 338 991 Kč | 321 644 Kč | 94,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 70 000 Kč | 75 393 Kč | 61 110 Kč | 81,1% |
| 55 | Neinvestiční transfery do zahraničí | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 2 030 Kč | 67,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |