| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 535 000 Kč | 5 990 523 Kč | 5 272 573 Kč | 88,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 343 000 Kč | 779 681 Kč | 689 348 Kč | 88,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 357 000 Kč | 381 585 Kč | 304 241 Kč | 79,7% |
| 516 | Nákup služeb | 1 972 000 Kč | 2 532 482 Kč | 2 261 391 Kč | 89,3% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 791 000 Kč | 2 215 511 Kč | 1 949 781 Kč | 88,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 72 000 Kč | 81 264 Kč | 67 812 Kč | 83,4% |