| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 103 000 Kč | 3 285 959 Kč | 2 991 877 Kč | 91,1% | |
| 501 | Platy | 1 510 000 Kč | 1 510 000 Kč | 1 315 838 Kč | 87,1% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 919 000 Kč | 1 084 578 Kč | 1 034 672 Kč | 95,4% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 674 000 Kč | 691 381 Kč | 641 367 Kč | 92,8% |