| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 083 000 Kč | 3 386 413 Kč | 3 174 584 Kč | 93,7% | |
| 501 | Platy | 1 410 000 Kč | 1 443 000 Kč | 1 295 912 Kč | 89,8% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 059 000 Kč | 1 271 813 Kč | 1 231 376 Kč | 96,8% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 614 000 Kč | 671 600 Kč | 647 296 Kč | 96,4% |