| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 550 000 Kč | 17 083 393 Kč | 14 414 081 Kč | 84,4% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 083 000 Kč | 3 386 413 Kč | 3 174 584 Kč | 93,7% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 10 956 000 Kč | 11 517 474 Kč | 9 974 472 Kč | 86,6% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 10 000 Kč | 20 490 Kč | 20 490 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 416 000 Kč | 1 111 516 Kč | 1 094 486 Kč | 98,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 80 000 Kč | 115 500 Kč | 110 050 Kč | 95,3% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 005 000 Kč | 892 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |