| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 217 000 Kč | 3 217 000 Kč | 1 136 404 Kč | 35,3% | |
| 501 | Platy | 1 260 000 Kč | 1 260 000 Kč | 525 178 Kč | 41,7% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 299 000 Kč | 1 299 000 Kč | 351 420 Kč | 27,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 658 000 Kč | 658 000 Kč | 259 806 Kč | 39,5% |