| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 653 000 Kč | 13 653 000 Kč | 4 953 686 Kč | 36,3% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 217 000 Kč | 3 217 000 Kč | 1 136 404 Kč | 35,3% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 731 000 Kč | 8 731 000 Kč | 3 076 832 Kč | 35,2% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 18 000 Kč | 18 000 Kč | 19 000 Kč | 105,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 547 000 Kč | 547 000 Kč | 704 950 Kč | 128,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 135 000 Kč | 135 000 Kč | 16 500 Kč | 12,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 1 005 000 Kč | 1 005 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |