| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 731 000 Kč | 8 731 000 Kč | 3 076 832 Kč | 35,2% | |
| 513 | Nákup materiálu | 987 000 Kč | 987 000 Kč | 365 488 Kč | 37,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 628 000 Kč | 628 000 Kč | 226 180 Kč | 36,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 450 000 Kč | 2 450 000 Kč | 1 509 027 Kč | 61,6% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 606 000 Kč | 4 606 000 Kč | 965 418 Kč | 21,0% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 10 719 Kč | 17,9% |