| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 32 517 000 Kč | 37 177 000 Kč | 16 227 282 Kč | 43,6% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 2 301 000 Kč | 2 387 400 Kč | 1 611 897 Kč | 67,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 19 951 000 Kč | 22 605 600 Kč | 11 306 799 Kč | 50,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 989 000 Kč | 5 000 000 Kč | 3 302 274 Kč | 66,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 920 Kč | 48,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 272 000 Kč | 7 180 000 Kč | 4 392 Kč | 0,1% |