| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 951 000 Kč | 22 605 600 Kč | 11 306 799 Kč | 50,0% | |
| 513 | Nákup materiálu | 242 000 Kč | 719 000 Kč | 175 590 Kč | 24,4% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 2 075 000 Kč | 2 595 000 Kč | 1 542 827 Kč | 59,5% |
| 516 | Nákup služeb | 13 216 000 Kč | 13 516 000 Kč | 7 871 084 Kč | 58,2% |
| 517 | Ostatní nákupy | 4 398 000 Kč | 5 755 600 Kč | 1 717 299 Kč | 29,8% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |