| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 195 484 913 Kč | 191 334 757 Kč | 217 110 197 Kč | 113,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 67 185 913 Kč | 59 820 398 Kč | 93 725 482 Kč | 156,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 128 299 000 Kč | 131 514 359 Kč | 123 384 715 Kč | 93,8% |