| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 67 185 913 Kč | 59 820 398 Kč | 93 725 482 Kč | 156,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 19 159 139 Kč | 19 262 064 Kč | 15 193 623 Kč | 78,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 32 024 396 Kč | 24 186 642 Kč | 15 399 549 Kč | 63,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 336 240 Kč | 56,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 11 267 378 Kč | 12 624 305 Kč | 61 729 009 Kč | 489,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 995 000 Kč | 1 118 227 Kč | 331 463 Kč | 29,6% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 70 000 Kč | 34 854 Kč | 49,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 040 000 Kč | 1 959 161 Kč | 700 744 Kč | 35,8% |