| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 747 000 Kč | 131 147 000 Kč | 26 751 271 Kč | 20,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 83 062 000 Kč | 82 962 000 Kč | 11 211 972 Kč | 13,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 46 685 000 Kč | 48 185 000 Kč | 15 539 299 Kč | 32,2% |