| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 83 062 000 Kč | 82 962 000 Kč | 11 211 972 Kč | 13,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 102 000 Kč | 21 802 000 Kč | 3 490 440 Kč | 16,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 39 669 000 Kč | 39 869 000 Kč | 5 586 037 Kč | 14,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 8 762 000 Kč | 8 762 000 Kč | 1 700 550 Kč | 19,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 12 426 000 Kč | 12 426 000 Kč | 762 613 Kč | 6,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 73 000 Kč | 73 000 Kč | 59 556 Kč | 81,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | -387 224 Kč | -1 290,7% |