| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 129 747 000 Kč | 131 147 000 Kč | 26 751 271 Kč | 20,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 4 889 000 Kč | 4 889 000 Kč | 833 445 Kč | 17,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 11 960 000 Kč | 11 960 000 Kč | 520 994 Kč | 4,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 84 087 000 Kč | 85 787 000 Kč | 22 055 136 Kč | 25,7% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 102 000 Kč | 102 000 Kč | 1 411 Kč | 1,4% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 8 571 000 Kč | 8 571 000 Kč | 281 387 Kč | 3,3% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 20 138 000 Kč | 19 838 000 Kč | 3 058 899 Kč | 15,4% |