| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 84 087 000 Kč | 85 787 000 Kč | 22 055 136 Kč | 25,7% | |
| 31 | Vzdělávání a školské služby | 9 046 000 Kč | 9 046 000 Kč | 815 086 Kč | 9,0% |
| 33 | Kultura, církve a sdělovací prostředky | 7 632 000 Kč | 8 532 000 Kč | 1 334 349 Kč | 15,6% |
| 34 | Sport a zájmová činnost | 11 026 000 Kč | 11 326 000 Kč | 997 735 Kč | 8,8% |
| 35 | Zdravotnictví | 449 000 Kč | 449 000 Kč | 4 379 Kč | 1,0% |
| 36 | Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 44 892 000 Kč | 45 392 000 Kč | 16 961 590 Kč | 37,4% |
| 37 | Ochrana životního prostředí | 10 485 000 Kč | 10 485 000 Kč | 1 834 339 Kč | 17,5% |
| 39 | Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 557 000 Kč | 557 000 Kč | 107 658 Kč | 19,3% |