| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 123 515 Kč | 44 422 569 Kč | 41 644 711 Kč | 93,7% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 25 919 262 Kč | 32 418 348 Kč | 30 161 511 Kč | 93,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 10 204 253 Kč | 12 004 221 Kč | 11 483 200 Kč | 95,7% |