| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 919 262 Kč | 32 418 348 Kč | 30 161 511 Kč | 93,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 771 800 Kč | 9 162 473 Kč | 8 784 613 Kč | 95,9% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 693 962 Kč | 17 470 811 Kč | 15 666 196 Kč | 89,7% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 539 500 Kč | 628 406 Kč | 628 230 Kč | 100,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 4 790 000 Kč | 5 007 658 Kč | 5 002 058 Kč | 99,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 104 000 Kč | 129 000 Kč | 80 413 Kč | 62,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |