| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 36 123 515 Kč | 44 422 569 Kč | 41 644 711 Kč | 93,7% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 30 000 Kč | 43 000 Kč | 33 000 Kč | 76,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 1 611 000 Kč | 2 355 000 Kč | 1 904 795 Kč | 80,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 26 144 515 Kč | 31 998 865 Kč | 30 558 673 Kč | 95,5% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 1 123 000 Kč | 1 629 000 Kč | 1 626 049 Kč | 99,8% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 250 000 Kč | 251 192 Kč | 227 801 Kč | 90,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 6 965 000 Kč | 8 145 512 Kč | 7 294 393 Kč | 89,6% |