| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 700 000 Kč | 3 127 325 Kč | 3 115 827 Kč | 99,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 4 651 Kč | 93,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 5 074 Kč | 50,7% |
| 5151 | Studená voda | 0 Kč | 17 000 Kč | 16 576 Kč | 97,5% |
| 5153 | Plyn | 0 Kč | 63 825 Kč | 63 459 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 33 500 Kč | 33 341 Kč | 99,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 30 000 Kč | 29 856 Kč | 99,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 688 000 Kč | 683 048 Kč | 99,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000 Kč | 2 280 000 Kč | 2 279 822 Kč | 100,0% |