| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 650 000 Kč | 6 082 675 Kč | 6 075 369 Kč | 99,9% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 173 775 Kč | 170 637 Kč | 98,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 650 000 Kč | 2 908 900 Kč | 2 904 732 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 000 000 Kč | 2 750 000 Kč | 2 750 000 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 100,0% |