| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 100 000 Kč | 172 000 Kč | 160 579 Kč | 93,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0 Kč | 1 000 Kč | 787 Kč | 78,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 42 500 Kč | 35 928 Kč | 84,5% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 900 Kč | 96,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 67 500 Kč | 67 500 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 15 000 Kč | 8 000 Kč | 7 975 Kč | 99,7% |
| 5194 | Věcné dary | 0 Kč | 30 000 Kč | 25 489 Kč | 85,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |