| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 632 513 Kč | 4 142 513 Kč | 3 782 485 Kč | 91,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 100 000 Kč | 78 883 Kč | 78,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 14 591 Kč | 13,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 500 000 Kč | 900 000 Kč | 895 844 Kč | 99,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 032 513 Kč | 2 932 513 Kč | 2 700 094 Kč | 92,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 100 000 Kč | 93 073 Kč | 93,1% |