| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 490 000 Kč | 606 000 Kč | 546 648 Kč | 90,2% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 650 Kč | 83,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 93 000 Kč | 69 997 Kč | 75,3% |
| 5151 | Studená voda | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 149 985 Kč | 93,7% |
| 5153 | Plyn | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 450 Kč | 64,5% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 494 Kč | 65,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 128 000 Kč | 127 084 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 165 000 Kč | 156 988 Kč | 95,1% |