| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 600 000 Kč | 2 560 000 Kč | 2 294 320 Kč | 89,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 950 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 41 000 Kč | 28 938 Kč | 70,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 650 000 Kč | 592 000 Kč | 564 280 Kč | 95,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 865 Kč | 98,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 9 000 Kč | 8 470 Kč | 94,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 1 910 000 Kč | 1 684 767 Kč | 88,2% |