| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 120 000 Kč | 1 626 000 Kč | 1 623 049 Kč | 99,8% | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 941 Kč | 99,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 56 000 Kč | 53 108 Kč | 94,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 1 100 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 462 000 Kč | 462 000 Kč | 100,0% |