| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 374 200 Kč | 9 238 607 Kč | 9 141 990 Kč | 99,0% | |
| 501 | Platy | 5 080 000 Kč | 5 284 500 Kč | 5 259 278 Kč | 99,5% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 282 000 Kč | 1 710 383 Kč | 1 661 874 Kč | 97,2% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 997 200 Kč | 2 151 634 Kč | 2 136 361 Kč | 99,3% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 15 000 Kč | 92 090 Kč | 84 477 Kč | 91,7% |